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　　一是集团管控体系重构项目已完成公司立项，组织结构的诊断工作已经完成；管理平台组织结构调整完成了发布。组织各职能部门开展职能职责、权利清单、制度清单优化工作并开展多轮评审、修改。二是系统梳理涉及NAM流程的相关管理制度，编制《产品开发NAM流程管理制度》初稿，并向相关单位征集意见。

　　3.党委把方向、管大局、保落实作用弱化，存在一定的生产经营风险

　　(6)针对经营风险化解不力问题

　　2019年，在行业整体下滑，国内市场消费需求不足、国六标准带来的技术升级压力、新能源补贴大幅下降的情况，江淮汽车采取一系列积极措施，奋力抓好生产经营各项工作。一是2019年1至10月，公司财务快报数据显示，累计销量36.41万辆，同比下降10.41%，与行业基本持平；累计营业收入419亿元，同比增长1.16%；累计利润总额1.83亿元，同比增长163.47%。二是轻型车业务全力推进安康高端动力，加快国六B产品开发，持续进行平台整合，制定《轻卡国六动力规划精简方案》并组织实施，目前江淮轻卡全系国六新品已上市，国六产品开发项目持续推进；继续强化数字营销和精准行销能力建设，推进营销模式转型。三是重型车业务巩固优势，聚焦专线物流，提升牵引车，1至10月，重型车高端产品跨越K7累计销售2153台，市场占有率10.16%。四是客车业务坚守底线思维，积极推进产能整合、闲置资产处置、股权优化等工作，持续精干员工队伍，制定营销大区追赶计划，提升大区营销能力。五是坚持机制创新，集团管控体系重构项目及人力资源管理体系优化项目公司已立项，相关工作正在推进中。

　　(7)针对质量风险防范不力问题

　　一是加大全员质量培训，分别于2019年8月、9月组织开展4场产品环保法规标准培训，并对所有参培人员组织专项测评，进一步巩固环保岗位人员专业知识。2019年11月，依托公司干部大讲堂平台，举办环保主题干部大讲堂，集团公司领导、各单位管理类四级干部、相关系统领域管理类员工及业务骨干等参加了培训，进一步强化和提升环保法规质量意识。二是强化源头质量控制，修订完成《OTS和PPAP文件评价管理制度》，强化OTS和PPAP；重新评审《新产品品质确认管理制度》并进行优化，进一步加强节点门审核质量，切实保证新产品高质量交付，目前制度优化中。三是紧盯客户质量投诉和抱怨，依托重大质量问题反馈流程，全面协调资源解决客户重大质量抱怨；强化零部件管理尤其是安全件和排放件的管理，开展安全件月度审核，目前共计审核5期，总计审核169件产品，518个产品特性；相关突出质量问题均已改进完成，项目处在改进效果验证跟踪阶段。

　　(二)落实全面从严治党战略部署方面的问题

　　4.党委履行主体责任有偏差

　　(8)针对执纪不严问题

　　一是完成《干部问责管理办法》《员工奖惩管理条例》的修订工作，明确受惩处的员工政治面貌为中共党员的，各单位在作出行政处理的同时同步向同级纪委报告。二是严格执行全面从严治党要求，规范案件审理程序，坚持“一案双查”，对违反六项纪律的党员干部严肃问责。三是成立专项调查组进行复盘调查，对事件相关责任人追究相应党纪政务处分11人次。四是公司内部加强警示教育，对公司内部发生的违规违纪典型案例，严肃查处的同时，开展警示教育，达到以案示警、以案为戒、以案促改的目的。

　　(9)针对内部审计缺乏问题导向问题

　　一是组织开展内部审计业务培训，学习审计相关文章；专题学习《审计署审计问题移交移送办法》。二是修订完成《内部审计工作制度》。三是修订后的《内部审计工作制度》中已增加审计问题移交流程，梳理2016-2018年审计所发现391个问题，经分析确定两项问题线索并向纪委移交。

　　5.纪委落实监督责任不力

　　(10)针对“三转”不到位，主责主业不聚焦问题

　　一是公司对纪委书记及纪委委员参与议事协调机构及任职情况进行排查。经排查，共有9位基层纪委书记在11个与主业无关且有廉政风险的议事协调机构任职，2位基层纪委书记有3个行政职务，8位基层纪委委员在8个有廉政风险的议事协调结构任职。目前，随着公司组织结构及人事调整逐步到位，3个行政职务调整工作已经全部完成，19个任职机构中已逐步退出15个，还有4个在11月底前调整到位。二是各单位对5名纪检委员所经办的应招未招和招标项目的合规性进行审查，此项工作正在推进中。三是明确今后各基层单位纪委书记、纪委委员不得再参加影响履职的议事机构、工作项目。

　　(11)针对办案不主动，执纪程序不规范问题